一、企业概况

　　A公司位于西安高新技术产业开发区，产品属于生物制品范围，是西安市科学技术局认定的高新技术企业。

　　A公司成立于1996年10月，注册资本375万元，2002年进行增资扩股注册资本增加至5100万元，性质为有限责任公司。目前A公司股东为两位，均为国有法人，分别持有公司68%和32%的股权。

二、盈利模式及实施计划

三、市场分析

　　集约化生产，发挥规模效益;优胜劣汰，鼓励血液制品企业间的联合、兼并。同时进一步提高各项资源综合利用水平，加大科研力度，更有效地利用血液资源，从而降低生产成本。另外，当前绝大多数发展中国家无力进行血液制品的研制、生产，而是依赖进口。血液制品企业要抓住机遇，在已通过国家GMP认证的基础上继续努力，力争取得国际公认或发达国家的质量认证，这里最主要的是WHO-GMP、欧盟EU-GMP及美国FDA-GMP标准。我国的血液制品如果通过这类认证，在国际市场还是具有一定的竞争力的，主要体现在原材料成本、劳动力成本以及最终的产品价格优势上。另外，国外的血液制品供应大国的血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩，我国企业应抓住这一时机，大胆积极地参与国际市场的竞争，具有一定的市场潜力。

四、竞争分析

五、项目投融资及运作计划

　    ******投资管理顾问有限公司完成对A公司的股权收购后，以2.50—3.60元/股的价格向资金供给方出让500万股的A公司股权。按目前市场通行的股权出让市盈率6倍的标准，预计2005年的每股收益为1.10—1.30元/股，则在一年内每股价值可达6.60—7.80元/股，如资金供给方向第三方出让A公司股权或由甲方定期回购，仅此一项资金供给方可获利在2800万元以上;若到2006年每股收益增至1.50—1.60元/股，则资金供给方可获利达4500万元左右。另资金供给方需向众安盈丰提供6000万元的资金支持，利率应在5%—7%/年为宜，期限为2—3年，甲方向乙方支付利息720万元—960万元，这样可获得双赢的局面。

六、财务预测

　　预计公司在2013～2014年上市前后的五年平均净资产回报率将达约11%，平均投资回报率在13%左右。

　　A公司现有生产设备其设计生产加工能力为300吨/年，而收购完成后可达到150吨以上/年，形成规模效应，利润将成倍增长。

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