一、项目概况

　　项目生产规模为年加工煤焦油6万吨。

　　煤焦油下游产品方案主要为：萘油、粗蒽、洗油、粗酚、轻油、煤焦油沥青。

二、盈利模式及实施计划

三、市场分析

　　焦油加工产品是制造冶金炭素制品不可替代的主要原料，也是生产各种高标炭黑的优良原料，从焦油中提取的化学品如萘、甲基萘、多烷基苯、蒽、苊等是用于精细化学品的合成原料。焦油下游产品很丰富、应用市场十分广阔，需求量呈快速、稳定增长的形势。近十几年来的实际情况表明，焦油加工产品的销售是顺畅的

四、竞争分析

　　*****竞争策略是：在2012～2015年将自己发展成为业内第一品牌，以实力和服务质量形成竞争优势。

五、项目投融资及运作计划

　　本项目总投资为7816万元，其中固定资产投资6720万元(建筑工程费2854万元、设备工程2869万元，其他工程997万元)，预备费336万元，流动资金760万元。为满足资金增长的需要，唯一的途径是通过股本扩张来融资，计划融资额2000万。因此，资金筹措的使用主要是用于满足主营业务的迅速增长，以及提高公司的抗风险能力。

六、财务预测

　　在2014年上市之前，公司计划2013～2014年进行两次增资扩股，使公司总股本扩大到4亿股，上市后2014年总股本达到53,500万股。第一次增资计划于2013年11月份开始，新增公司普通股权**万股，参股价格为每股**元人民币，共计增加资金1500万元人民币。第二次增资扩股计划于2014年新增公司普通股权***股，参股价格为每股*元人民币，这次增资将增加资金***元人民币。预计公司在2013～2014年上市前后的五年平均净资产回报率将达约11%，平均投资回报率在13%左右。

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